Se si seleziona un tipo documento 'FATTURA' appare il riquadro per lanciare la fatturazione totalmente automatica dei ddt emessi:
Si impostano i seguenti dati:
Data emissione delle fatture Fatturo i ddt fino alla data Raggruppo ddt su unica fattura: se si imposta la spunta per ogni cliente tutti i ddt emessi vengono inseriti su di un unica fattura
Solo cliente (null=tutti) : se si lascia in bianco verranno emesse le fatture relative a tutti i clienti (dei quali esistono ddt da fatturare), impostando un codice verra emessa la fattura solo per il cliente desiderato.
Fatture definitive : impostando la spunta le fatture vengono memorrizzate in definitiva ed i ddt vengono scaricati, senza spunta si ottiene una stampa per effettuare un controllo .
La fatturazione automatica prende in considerazione tutti i ddt che hanno la spunta su 'FATTURO' e non hanno la spunta su 'ESCLUDO da fatturaz.automatica'.
Per utilizzare la fatturazione differita automatica è necessario che sulle righe dei ddt vengano impostati i PREZZI ed i CODICI IVA (e le CONTROPARTITE contabili se si prevede la contabilizzazione delle fatture emesse).
Le fatture emesse con questa procedura automatica si potranno riaprire, correggere e ristampare come quelle generate manualmente premendo il pulsante 'NUOVO'.
