ATTENZIONE: questo manuale non e' piu' aggiornato. Il manuale aggiornato e' incluso nel programma gestionale che si scarica da www.wincoge.itClicca qui per entrare nel sito di WinCoge

La finestra Movimenti non IVA primanota consente di inserire con il metodo della partita doppia le scritture non soggette a registrazione IVA.

Per inserire un articolo in partita doppia:

·	Si imposta la data registrazione

·	Si impostano le 'righe' con le partite interessate

Non ci sono limiti nel numero di righe neppure per i cosiddetti diversi a diversi oltre che per xxx a diversi e diversi a xxxx.
WinCoge controlla il pareggio tra movimenti in dare e avere di ogni registrazione ed impedisce lo sbilancio.

Argomenti correlati: Archivi di base per contabilità ed Iva, Contabilità ed IVA (ordinaria o semplificata), Piano dei conti.


Nuovo: per effettuare una nuova registrazione
Nuovo con selezione scadenze per nuova registrazione di incassi e pagamenti quando si gestisce lo scadenziario: serve per selezionare le scadenze (partite aperte) ed a generare le registrazioni contabili (questo argomento è trattato nella sezione scadenziario al capitolo Incassi/pagamenti con scarico scadenze singolo cliente/fornitore).
Apri consente di modificare o vedere una registrazione già inserita; con il binocolo si interrogano i movimenti effettuati.

Premendo Nuovo appare la videata per l'inserimento dell'articolo in partita doppia:

N.Articolo: normalmente si lascia in bianco in quanto viene assegnato automaticamente al momento della conferma della registrazione. Se necessario si può forzare.
Data Registrazione: il Gestionale
propone la data dell'ultima registrazione effettuata. Se si imposta una data già stampata sul libro giornale una finestra di dialogo effettua la segnalazione.
Contropartite automatiche: normalmente si lascia la spunta su questa casella. Si tratta della contropartita che verrà stampata nelle schede dei movimenti per conto.

Con il pulsante Nuova Riga si inseriscono i conti da movimentare in partita doppia. Bisogna inserire almeno una riiga con l'importo in dare ed un'altra riga con l'inporto in avere.

Causale e Descrizione: descrivono la scrittura contabile.
Nella maggior parte dei casi la causale e descrizione sono le medesime per tutte le righe dell'articolo ed il Gestionale
consente di ripeterle automaticamente su ogni riga.
C/F/P: impostare C=Cliente F=Fornitore P=Conto del piano dei conti
Conto: conto del piano dei conti oppure codice cliente/fornitore
Dare e Avere: si inserisce l'importo nell'una o nell'altra casella.
Il pulsante Conferma Riga inserisce nella griglia di riepilogo la riga.

Ripetere l'oprazione Nuova Riga per inserire i dati della contropartita in dare o avere.
Premere nuova riga per impostare i dati della contropartita:
A partire dalla seconda riga inserita il Gestionale
propone automaticamente la causale impostata sulla riga precedente e questa potrà essere variata. Se sulla causale è impostata la spunta su 'ripete' si velocizza l'inserimento dei dati in quanto il Gestionale
propone la descrizione impostata sulla riga precedente e l'importo in partita opposta alla riga precedente.

Per registrare 'diversi a xxx' oppure 'xxx a diversi' oppure 'diversi a diversi' premere Nuova Riga ed impostare le altre contropartite. Non ci sono limiti nel numero di conti interessati alla registrazione.

Per correggere le righe fare un Doppio Click sulla riga nella griglia di riepilogo: il Gestionale
visualizza i dati nel riquadro di riga che possono essere modificati.
Per eliminare una riga fare un Doppio Click sulla riga nella griglia di riepilogo e premere Elimina Riga.

Quando la registrazione è completa si preme Conferma (oppure Elimina per cancellarla):


Correzione articolo Non Iva

Impostando il numero articolo e Apri è possibile rivedere e variare una registrazione.
Se non si conosce il numero di articolo è possibile interrogare con il binocolo (a fianco della casella n.articolo) l'archivio per data, conto dare e conto avere.
Si può variare qualsiasi dato ed il Gestionale
provvederà a riaggiornare la contabilità.
Se si tratta di registrazioni già stampate sui registri il Gestionale
provvede a segnalarlo ed a richiedere se si vuole comunque procedere alla variazione.
Se si tratta di una registrazione generata automaticamente da un altra procedura (per esempio Pagamenti da scadenziario) il Gestionale
potrebbe segnalare che eventuali variazioni dovrebbero essere effettuate anche sull'archivio scadenze.


Consultare anche il 'Manuale di contabilità di WinCoge'