Spesometro
Elenchi fatture per compilare la comunicazione telematica operazioni rilevanti ai fini Iva
WinCoge fornisce gli elenchi in forma cartacea o esporta in xls
Dal menu registrazioni e stampe contabili > stampe e interrogazioni > Elenco per compilare spesometro:
La funzione fornisce un elenco in forma analitica delle fatture attive e passive registrate ed esporta i dati in formato csv.
Il file csv è esportabile sul software WinSpesometro 20XX, da acquistare separatamente, che consente di integrare o correggere i dati, e crea il file telematico da inviare al commercialista o tramite 'fiscoonline'.
La funzione si presenta in questo modo
In alto si seleziona se lavorare sui clienti o sui fornitori.
Le linguette 1) impostare clienti e fornitori e 2) registrazioni da inserire in elenco consentono di selezionare le fatture ed inserire alcune informazioni e velocemente evitando di aprire ogni cliente, ed ogni fattura.
La 3) elaborazione stampa ed esportazione produce gli elenchi in forma cartacea o in csv.
Per ottenere gli elenchi è necessario
-Sulle registrazioni da inserire in elenco (fatture attive, passive, ecc):
-Su ogni registrazione impostare la casella 'tipo operazione'
FE = Fatture emesse
FR Fatture ricevute
NE Note variazione emesse
NR Note variazione ricevute
DF Operazioni senza fattura
ZZ Operazioni da escludere dall'elenco
Note:
FE, FR, NE, ecc. sono i riferimenti al 'quadro' del modello ministeriale.
Le eventuali operazioni senza fattura che siano state registrate tra i corrispettivi (registri iva di tipo 02, 07 e 09) non vengono prese in considerazione, bisogna registrarli su registro iva di tipo 01. Soggetti non residenti: i dati anagrafici (cognome, stato estero nascita, ecc.) non sono disponibili nell'elenco che wincoge fornisce.
-Su alcuni tipi di registrazioni bisogna impostare:
Se si tratta di DOCUMENTO RIEPILOGATIVO di fatture registrate cumulativamente (art.6,c.1 e 6,decreto 9 dicembre 96,n.695)
Se si tratta di fattura con IVA NON ESPOSTA
Se si tratta di NOLEGGIO o LEASING impostare A=Autovettura B=Caravan C=Altri veicoli D=Unità da diporto E=Aeromobili
Se si tratta di AUTOFATTURA
Se si tratta di acquisto soggetto al REVERSE CHARGE
Nota: per escludere eventuali fatture con importi esenti iva bisogna impostare sui 'codici iva' la casella 'campo per elenchi' = 6.
Sui clienti e fornitori la casella 'Inserisco in Elenco' deve possedere la spunta (SI) sugli elementi da inserire in elenco. Su quelli fittizi, esempio schede
carburanti e su quelli da non includere bisogna che la casella non sia spuntata (NO).