Emissione fatture, ddt e registrazione movimentazione magazzino Fatture soggette a ritenuta d’acconto

Per emettere tali fatture bisogna prima di tutto codificare il tipo di ritenuta dal menu archivi > contabilità > tipi ritenute dove troveremo la videata mostrata a destra:

Descrizione: si tratta della scritta che viene riportata sulle fatture emesse.

Conto e Causale: servono in fase di fatturazione per la scrittura contabile ritenute subite a cliente.

E’ necessario predisporre un conto, per esempio 170.080 erario c/to ritenute subite ed una causale.

Nell’emissione fattura bisogna compilare questi dati:

-impostare il codice assegnato al tipo di ritenuta, per esempio CO

-premere calcolo importo (l’importo si può modificare nel caso in cui la ritenuta

-non fosse da calcolare su tutta la base imponibile)

-appare la descrizione (che si può modificare per la singola fattura)

Si possono applicare due diverse ritenute sulla medesima fattura.

Alla conferma della fattura il programma provvederà a: stampa del documento

contabilizzazione

creazione della scrittura contabile ritenute subite a cliente

aggiornamento dello scadenzario per l’importo dovuto al netto della ritenuta.