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Si tratta di un archivio per codificare prodotti ed articoli di magazzino come (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, prodotti commercializzati, ecc.). Si possono codificare anche servizi, scritte ed annotazioni varie da inserire nel corpo delle fatture e ddt.
L'archivio prodotti si può utilizzare anche come semplice archivio di codici per ddt e fatture per predefinire descrizioni di servizi e note varie da indicare sui documenti con relativi prezzi, aliquote iva, contropartite contabili.   

Argomenti correlati: Emissione Fatture ddt e registrazione movimenti magazzino, Archivi di base per fatturazione e magazzino, Ordini e offerte clienti, Ordini fornitori, Stampe magazzino, Statistiche Fatturato.




Premendo il binocolo è possibile visualizzare l'elenco dei codici già inseriti.
Con Nuovo si inserisce un nuovo codice, con Apri si modificano i dati.
Con il pulsante Nuovo da Sdoppiamento si può creare un nuovo prodotto con i dati di uno precedentemente inserito.

Premendo Nuovo oppure Apri si presentano una serie di linguette: dati anagrafici, dati per fatture, dati acquisti, interrogazione esistenza, immagini che consentono di accedere alle schermate con le informazioni del prodotto:

Dati anagrafici

Codice: alfanumerico di 18 caratteri
Descrizione: campo descrittivo multi linea che viene utilizzato sui documenti emessi o registrati.
Unità di misura: campo alfanumerico che viene utilizzato sui documenti emessi o registrati.
Categoria: serve per ottenere stampe selettive dei prodotti.
Apri distinta base: il pulsante visualizza la distinta base e l'implosione del prodotto ed la finestra per inserire, modificare, visualizzare e stampare la DB. Consultare il capitolo distinta base. Con il pulsante 'aggiorno costo da DB' si può ricalcolare il costo in base all'ultimo costo dei componenti.

Dati per fatture, ddt ed ordini clienti

Prezzo listino 1, 2, 3 e sconti :si possono impostare fino a tre prezzi di vendita ed eventuali sconti. Sull'archivio clienti si può predefinire il listino 1,2 o 3 al quale il cliente è soggetto. Vedere capitolo clienti e fornitori.
Prezzo 4 Iva inclusa :si può impostare il prezzo di vendita inclusa iva e predefinire sull'archivio clienti prezzo=4. In fase di emissione fatture l'iva viene scorporata. Il prezzo 4 si può utilizzare anche per l'emissione di documenti di tipo scontrino non fiscale per ottenere un documento con i prezzi Iva inclusa.
Prezzo campagna ed eventuale sconto: il prezzo campagna viene proposto in fase di emissione fatture quando la data è compresa nel periodo di validità del prezzo campagna
Prezzo 5 % ricarico: si imposta una percentuale. Sull'archivio clienti si può predefinire prezzo 5: in questo modo, emettendo una fattura, viene proposto il prezzo ricavato dall'ultimo costo aumentato della percentuale di ricarico (qualora l'ultimo costo sia zero il prezzo di vendita viene calcolato sul Costo digitato).
Costo digitato: in questa casella si può digitare il costo di acquisto; in alternativa, se si registrano i carichi di magazzino, il costo digitato può essere lasciato a zero perchè il Gestionale
gestisce il costo di acquisto in base ai carichi di magazzino.
Costo digitato: se si gestisce la distinta base si tratta del costo che il Gestionale
ricava dalla somma dei costi dei componenti. Vedere capitolo Distinta base.
Conto: si tratta del conto ricavi che viene proposto in fase di fatturazione; se le fatture non vengono contabilizzate si può lasciare in bianco. In alternativa il conto si può predefinire sui tipi documento e lasciare in bianco sui prodotti.
Codice Iva: si tratta codice iva che viene proposto in fase di fatturazione. Qualora tutti i prodotti siano soggetti alla medesima aliquota iva, si può predefinire sui tipi documento e lasciare in bianco sui prodotti.
% provvigione: serve se si gestisce il calcolo delle provvigioni agenti; questa percentuale viene proposta in fase di emissione ordini, ddt e fatture. Vedere capitolo Agenti e provvigioni.

Dati acquisti

Per ogni prodotto si possono inserire tutti i possibili fornitori con i relativi costi, sconti, codici assegnati al prodotto dal fornitore. Possibilità di predefinire una apposita descrizione per gli ordini a fornitore.
Emettendo gli ordini a fornitore oppure registrando i carichi di magazzino il Gestionale
propone i dati predefiniti (prezzi, sconti, descrizione, codice con cui il fornitore identifica il prodotto) inseriti su questa videata; se il fornitore non è tra quelli previsti propone l'ultimo costo. Vedere i capitoli Ordini fornitori e Emissione Fatture ddt e registrazione movimenti magazzino.
Unita misura acquisto e Fattore di conversione: si può ordinare a fornitore in un unità di misura diversa da quella in cui viene gestito e scaricato il prodotto. A questo scopo bisogna indicare sul prodotto il fattore di conversione: esso è un divisore (in fase di carico di magazzino la quantità in unita misura interna sarà uguale a quella in unità misura acquisto diviso il fattore conversione).
Minimo di scorta: Inserendo il 'minimo di scorta' si ottiene la possibilità di stampare i prodotti sotto scorta: cioè quelli dove l'esistenza di magazzino risulta inferiore al minimo di scorta.

Interrogazione Esistenza, Movimentazione, Costi, Ordini
(Questi dati vengono aggiornati automaticamente effettuando la movimentazione di magazzino con la finestra Emissione Fatture ddt e registrazione movimenti magazzino)


Per ottenere una scheda con i movimenti per prodotto vedere anche il capitolo Stampe ed interrogazioni magazzino, listino, movimentazione, valorizzazione ecc.

La linguetta Esistenza, ordinato, costi permette di visualizzare:
L'Esistenza di magazzino, il disponibile, l'ordinato a fornitore, e l'impegnato da ordini clienti. Il disponibile è la somma di esistenza più ordinato a fornitore meno ordinato clienti.
Il costo ultimo di acquisto, il costo medio, la data dell'ultimo acquisto e gli estremi dell'ultimo carico.
Le Sommatorie di movimentazione suddivise per causale


Il pulsante Situazione lotti e tracciabilità rintracciabilità apre la finestra per interrogare la giacenza suddivisa per lotto. Vedere capitolo Situazione lotti e tracciabilità rintracciabilità

La linguetta Dettaglio movimenti ed ordini permette di visualizzare e ricercare gli ordini fornitori, gli ordini clienti, le offerte clienti e l'elenco dei documenti (per esempio carichi di magazzino, ddt vendita, ecc.) che hanno movimentato il prodotto.


La linguetta Elenco ddt da scaricare consente di ottenere l'elenco dei ddt non scaricati o parzialmente scaricati.
Questa possibilità, per esempio, si rende utile alle aziende che effettuano lavorazioni per conto dei loro clienti, ma anche quando è necessario citare nella bolla di scarico la descrizione inserita sul carico.
Per lo scarico dei ddt in entrata un apposito pulsante ('Nuova riga con selezione ddt da scaricare') consente di selezionare tra i carichi registrati quello da scaricare in fattura o ddt. Sullo scarico verrà indicato 'scarico documento n... del...
Vedere capitoli Selezione ddt da scaricare e Emissione Fatture ddt e registrazione movimenti magazzino.


Immagini e documenti associati al prodotto

Si possono associare ad ogni prodotto immagini e documenti (p.es. caratteristiche tecniche, depliant). Si tratta di files di qualsiasi tipo, che si possono aprire se è installato il software apposito: per esempio Microsoft Word per i files .doc).
Le immagini in formato bmp o jpg vengono visualizzate direttamente nel Gestionale
.
Questi files si devono raccogliere in una apposita cartella: tramite il pulsante 'impostazione cartella immagini e documenti' si seleziona il percorso.