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Per registrare le operazioni soggette a registrazione IVA (finestra Fatture e registrazioni IVA oppure Emissione Fatture ddt e registrazione movimenti magazzino) é necessario predisporre i codici iva.
Essi servono per di ottenere i registri iva con l'indicazione della % o dell'articolo di esenzione, i totali periodici suddivisi per codice iva ed i dati per la dichiarazione IVA.
Il prospetto che segue rappresenta i codici iva predefiniti nel Gestionale
WinCoge.
Cod Descrizione %IVA %Indeducibile
04 4% 4 0
04N 4%Non.Detraib. 4 100
10 10% 10 0
10N 10%Non.Detraib. 10 100
20 20% 20 0
20N 20%Non.Detraib. 20 100
20X 20%Non.Detraib.50% 20 50
E00 Fuori ambito IVA 0 0
E07 Esente Art.7 0 0
E08 ART.8 0 0
E09 Esente Art.9 0 0
E10 Esente Art.10 0 0
E15 Escluso Art.15 0 0
E74L Art.74 quotidiani/libri 0 0
E74R Art.74 rottami 0 0
V10 10% VENTILAZ. 10 0 riservato ventilazione
V20 20% VENTILAZ. 20 0 riservato ventilazione
ZCOR Ventilazione corrispettivi (codice iva fisso nel Gestionale
)
I codici Iva si possono modificare secondo le esigenze.
I dati da inserire sono il Codice (alfanumerico 4 caratteri), la Descrizione (scritta che compare sui registri Iva), la %Iva, l'eventuale % di indetraibilità (per le fatture passive). Per esempio:
Ventilazione: normalmente questa casella si lascia senza spunta.
Per gestire il registro iva corrispettivi con Ventilazione (registrando gli incassi senza la distinzione per aliquota IVA) devono riservare appositi codici iva per la registrazione delle fatture acquisto di beni destinati alla rivendita .
In questo caso lo scorporo dell'iva viene effettuato in proporzione agli acquisti.
La registrazione dei corrispettivi senza distinzione per aliquota si effettua con il codice iva ZCOR.