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Fatture in sospensione iva (esigibilità differita)

 

Le fatture ad esigibilità differita devono essere annotate nel registro iva entro i termini ordinari, ma il pagamento dell'imposta avviene nella liquidazione IVA del periodo di effettiva riscossione.

Con WinCoge è necessario evidenziare queste fatture in fase di emissione. Al momento dell’incasso bisognerà inserire la data del pagamento in una apposita tabella.

Le fatture in sospensione vengono evidenziate nel registro iva vendite del periodo di emissione con la scritta 'fattura in sospensione iva' e non conteggiate nella liquidazione.

Le fatture in sospensione incassate vengono elencate in un apposito registro sezionale con evidenziazione della data pagamento e conteggiate in liquidazione iva.

 

Nota: è possibile emettere le fatture in sospensione iva con una numerazione separata dalle altre fatture. Per questo bisogna creare un apposito registro iva di tipo 01 = vendite e creare un apposito tipo documento per l'emissione. Sul tipo documento bisognerà inserire i codice del registro iva.

 

Quando la fattura viene incassata bisogna aprirla ed impostare la data incasso. Quando si stampa il registro iva di un periodo nel quale ci sono incassi di fatture ad esigibilità differita queste vengono elencate nel registro iva 8 con le date incasso e conteggiate nella liquidazione.

  

Per predisporre il registro iva aprire dal menu archivi > contabilità > registri iva

esigibilita differita

premere Nuovo, impostare codice=8 , tipo=08 e conto 900.010 iva su vendite'

 

Emissione ed incasso della fattura

In fase di emissione bisogna spuntare la casella 'fattura in sospensione iva', la casella 'data incasso' deve essere lasciata in bianco o 01/01/80.

Quando la fattura viene incassata bisogna aprirla ed impostare la 'data incasso'.

Nota: L’inserimento della data incasso non genera la registrazione contabile di pagamento, quindi si dovrà registrare in primanota il pagamento allo stesso modo delle altre fatture

 

Stampa del registro iva

La funzione di WinCoge ‘stampa registro iva unico’ provvederà automaticamente ad emettere lo stampato con tutti i registri che sono previsti includendo le fatture in sospensione.

 

 

 

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